1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品加工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的工作方法和實(shí)施步驟，明確了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)判定、控制措施確定和分級(jí)管控等基本原則，確定了常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和典型風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品加工行業(yè)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。
2 規(guī)范性引用文件
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GB/T 13861 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼
DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則
DB37/T 2974-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則
工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）
3 術(shù)語(yǔ)和定義
DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
4 基本要求
4.1 成立組織機(jī)構(gòu)
4.1.1 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
為便于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的有效實(shí)施，應(yīng)盡量避免以集團(tuán)公司覆蓋多個(gè)子公司的模式建立體系，可由具有法人資格的獨(dú)立公司進(jìn)行體系建設(shè)。企業(yè)應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員包括分管負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，并安排安全和職業(yè)衛(wèi)生、生產(chǎn)、技術(shù)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的班組長(zhǎng)、員工組成相關(guān)工作組，明確各級(jí)人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)的職責(zé)、任務(wù)。
4.1.2 設(shè)置相關(guān)工作組
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立執(zhí)行工作組和指導(dǎo)工作組等相關(guān)工作組，執(zhí)行工作組由各職能部門(mén)班組長(zhǎng)以上人員組成，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)。指導(dǎo)工作組由各部門(mén)兼職安全員組成，安全和職業(yè)衛(wèi)生部門(mén)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)。
4.1.3 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，主要職責(zé)包括：
——組織全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)；
——全面負(fù)責(zé)，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)所需要的資源，包括必要的人力、物力、財(cái)力支持；
——監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員履行職責(zé)情況，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的考核獎(jiǎng)懲。
4.1.4 分管負(fù)責(zé)人職責(zé)
——負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案和相關(guān)制度，進(jìn)行審核確定；
——負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施工作的部署；
——監(jiān)督各工作組履行職責(zé)情況。
4.1.5 執(zhí)行工作組職責(zé)
——落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案和相關(guān)制度的要求；
——負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施等工作；
——負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)教育，確保員工熟知本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及掌握管控措施。
4.1.6 指導(dǎo)工作組職責(zé)
——負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案和相關(guān)制度；
——負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施的相關(guān)培訓(xùn)；
——負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)文件資料的檔案管理，確定安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；
——對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的指導(dǎo)、檢查和考核工作，確保持續(xù)改進(jìn)。
4.2 編制實(shí)施方案
方案應(yīng)明確工作目標(biāo)、主要任務(wù)、工作步驟、責(zé)任分工、時(shí)間安排等。對(duì)體系建設(shè)的全過(guò)程作出明確部署安排，并提出工作要求，確保體系建設(shè)取得實(shí)效。
4.3 編寫(xiě)體系文件
4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)各階段和各層級(jí)的責(zé)任要求，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和控制措施的確定所采取的步驟和方法。確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定位準(zhǔn)確，危險(xiǎn)源辨識(shí)全面，合理評(píng)價(jià)。
4.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)責(zé)任考核制度
應(yīng)明確制定公司、廠區(qū)、科室/車(chē)間、班組和崗位運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的考核內(nèi)容和管理要求，確定考核周期和形式，做到運(yùn)行有檢查、檢查有考核、考核有獎(jiǎng)懲、獎(jiǎng)懲有兌現(xiàn)，確保形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制，參見(jiàn)附錄A。
4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)記錄
企業(yè)應(yīng)按照要求編制作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄。
4.4 全員發(fā)動(dòng)
企業(yè)應(yīng)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)動(dòng)員會(huì)議，宣講體系建設(shè)的意義、目的任務(wù)，宣布實(shí)施方案，逐級(jí)傳達(dá)落實(shí)到所有員工。通過(guò)宣傳欄、黑板報(bào)、懸掛條幅和標(biāo)語(yǔ)、組織培訓(xùn)班等形式，發(fā)動(dòng)企業(yè)從基層員工到最高管理者提高認(rèn)識(shí)，全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控。
4.5 實(shí)施全員培訓(xùn)
企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)實(shí)施方案規(guī)定的時(shí)間和步驟，分層次、分階段組織員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和控制措施培訓(xùn)教育，培訓(xùn)要做到有課件、有記錄、有考試、有評(píng)估。如企業(yè)無(wú)培訓(xùn)能力可外聘專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。
5 工作程序和內(nèi)容
5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定
5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則
5.1.1.1 設(shè)備設(shè)施
企業(yè)可按照儲(chǔ)運(yùn)、斬拌、成型、速凍、包裝、維護(hù)等生產(chǎn)車(chē)間的主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行劃分。企業(yè)主要有以下設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（但不限于）：
——儲(chǔ)運(yùn)：電動(dòng)叉車(chē)、冷庫(kù)等；
——斬拌：切塊機(jī)、絞肉機(jī)、打漿機(jī)、斬拌機(jī)等；
——成型：提升機(jī)、供料泵、成型機(jī)、燙池、蒸烤箱、油炸機(jī)等：
——速凍：預(yù)冷線、冷藏間、速凍機(jī)等：
——包裝：包裝機(jī)、金屬探測(cè)器、封箱機(jī)等；
——維護(hù)：氬弧焊機(jī)、等離子切割機(jī)、電焊機(jī)、氣瓶及電動(dòng)工具等：
——公輔設(shè)施：配電室、制冷室、污水處理站、空壓站等。
5.1.1.2 操作及作業(yè)活動(dòng)
企業(yè)應(yīng)對(duì)崗位員工的操作及作業(yè)活動(dòng)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，作業(yè)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)，對(duì)于存在易燃易爆、有毒有害、嚴(yán)重職業(yè)危害因素等風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所和可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。企業(yè)主要有以下作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（但不限于）：
——儲(chǔ)運(yùn)：拖運(yùn)作業(yè)、碼垛作業(yè)等；
——斬拌：解凍作業(yè)、凍切作業(yè)、絞肉作業(yè)、打漿作業(yè)、斬拌作業(yè)等；
——成型：成型作業(yè)、油炸作業(yè)等；
——包裝：包裝作業(yè)等；
——速凍：預(yù)冷作業(yè)、速凍作業(yè)、沖霜作業(yè)等；
——危險(xiǎn)作業(yè)：有限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)等；
——公輔：水處理巡檢作業(yè)、加氨作業(yè)、放空氣放油作業(yè)、配電室巡檢作業(yè)等。
5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查
企業(yè)應(yīng)組織安全和職業(yè)衛(wèi)生、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、電氣等專(zhuān)業(yè)人員，按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，發(fā)動(dòng)全員參與，全方位、全過(guò)程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等進(jìn)行排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果、現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施等內(nèi)容的基本信息，建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)施設(shè)施清單（參見(jiàn)附錄B），為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。
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