1 范圍

      本文件規(guī)定了羅坑有機茶生產、加工、經營過程中應建立和維護的管理體系的術語和定義、通則、文件要求、資源管理、內部檢查、可追溯體系與產品召回、持續(xù)改進。

      本文件適用于韶關市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產區(qū)域內獲得“有機產品”認證證書的羅坑有機茶生產者、加工者、經營者及相關供應環(huán)節(jié)。

2 規(guī)范性引用文件

      下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

      GB/T 19630 有機產品（所有部分）

3 術語和定義

      SB/T 10034界定的以及下列術語和定義適用于本文件。

3.1 羅坑茶生產者 producer of Luokeng tea

      在韶關市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產區(qū)域內，按照GB/T19630從事有機茶種植，其生產單元和茶葉產品已通過國內外“有機產品”認證機構的認證，茶葉產品已獲準使用“有機產品”標志的單位或個人。

3.2 羅坑茶加工者 processor of Luokeng tea

      在韶關市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產區(qū)域內，按照GB/T 19630從事有機茶加工，其加工單元和茶葉產品已通過國內外“有機產品”認證機構的認證，茶葉產品已獲準使用“有機產品”標志的單位或個人。

3.3 羅坑茶經營者 manager of Luokeng tea

      在韶關市曲江區(qū)羅坑鎮(zhèn)茶葉生產區(qū)域內，按照GB/T19630從事羅坑有機茶運輸、儲存、包裝和貿易，其經營單位和茶葉產品已通過國內外“有機產品”認證機構的認證，茶葉產品已獲準使用“有機產品”標志的單位或個人。

3.4 內部檢查員 internal auditor

      羅坑有機茶生產、加工、經營組織內部負責有機管理體系審核，并配合有機認證機構進行檢查、認證的管理人員。

4 通則

4.1 以品牌建設統(tǒng)籌羅坑有機茶管理體系，形成公司、合作社、農戶和生產、加工、經營企業(yè)共同組成管理網(wǎng)絡。

4.2 羅坑有機茶生產、加工、經營者應有合法的土地使用權和經營證明文件。

4.3 羅坑有機茶生產、加工、經營者應按 GB/T 19630．的要求建立和維護有機生產、加工、經營管理體系，并加以實施和保持。

5 文件要求

5.1 文件范圍

      羅坑有機茶生產、加工、經營管理體系的文件至少應包括：

      a）有機茶園或加工、經營等場所的位置圖；

      b）有機茶生產、加工、經營的質量管理手冊；

      c）有機茶生產、加工、經營的操作規(guī)程。

5.2 文件的控制

      羅坑有機茶生產、加工、經營管理體系所要求的文件應是最新有效的，應確保在使用時可獲得適用文件的有效版本。

5.3 有機茶園或加工、經營等場所的位置圖

      應按比例繪制有機茶園或加工、經營等場所的位置圖。如有機茶園有變化，應及時更新圖件。圖件中相應標明但不限于以下的內容：

      ——茶園的地塊分布，加工、經營區(qū)的分布；

      ——相鄰土地及邊界土地的利用情況；

      ——加工、包裝車間；原料、成品倉庫及相關設備的分布；

5.4 有機茶生產、加工、經營質 量管理手冊

      應編制和保持有機茶生產、加工、經營質量管理手冊，該手冊應包括以下內容：

      ——有機茶生產、加工、經營者的簡介；

      ——有機茶生產、加工、經營者的經營方針和目標；

      ——管理組織機構圖及其相關人員的責任和權限；

      ——有機茶生產、加工、經營實施計劃；

      ——內部檢查；

      ——跟蹤審查；

      ——記錄管理；

      ——客戶申、投訴的處理。

5.5 有機茶生產、加工經營操作規(guī)程

      應制定并實施生產、加工、經營操作規(guī)程，操作規(guī)程中至少應包括：

      ——茶樹栽培有機生產、加工、經營的操作規(guī)程；

      ——禁止有機茶與轉換期茶及非有機茶相互混合，以及防止有機生產、加工和經營過程中受禁用物質污染的規(guī)程；

      有機鮮葉采摘、運輸、加工、儲藏等各道工序的管理規(guī)程：

      ——機械設備的維修、清掃規(guī)程；

      ——員工福利和勞動保護規(guī)程。

5.6 記錄

      羅坑有機茶生產、加工、經營者應建立并保存記錄。記錄應清晰準確，并為有機茶生產、加工活動提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年并應包括但不限于以下內容：

      ——土地、茶樹種植歷史記錄及最后一次使用禁用物質的時間及使用量；

      ——種子、種苗等繁殖材料的種類、來源、數(shù)量等信息；

      ——施用肥料的原材料來源、比例、類型、制作方法和使用量及使用方法；

      ——控制病、蟲、草害而施用的物質的名稱、成分、來源、使用方法和使用量：

      ——采摘記錄，包括品種、地塊、數(shù)量、采摘標準、采摘日期、采摘方式等；

      ——加工記錄，包括鮮葉來源、加工過程、生產批號、包裝、標識、貯藏、運輸記錄；

      ——加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設施清潔記錄；

      ——出入庫記錄，購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；

      ——銷售記錄及有機標識的使用管理記錄；

      ——培訓記錄；

6 資源管理

6.1 羅坑有機茶生產、加工者不僅應具備與生產、加工規(guī)模和技術相適應的資源，而且應具備符合運作要求的人力資源并進行培訓和保持相關的記錄。

6.2 應配備羅坑有機茶生產、加工的管理者并具備以下條件：

      一一本企業(yè)的主要負責人之一：

      ——了解國家相關的法律、法規(guī)及相關要求；

      ——了解 GB/T 19630.1～19630.4的要求；

      ——具備5年以上茶葉生產和（或）加工的技術知識或經驗；

      ——熟悉本單位的有機生產、加工管理體系及生產和（或）加工過程。

6.3 應配備內部檢查員并具備以下條件：

      ——了解國家相關的法律、法規(guī)及相關要求；

      ——相對獨立于被檢查對象；

      ——熟悉并掌握 GB/T 19630的要求；

      ——具備3年以上茶葉生產和（或）加工的技術知識或經驗；

      ——熟悉本單位的有機茶生產、加工和經營管理體系及生產和（或）加工過程。

7 內部檢查

7.1 應建立內部檢查制度，以保證羅坑有機茶生產、加工管理體系及生產過程符合 GB/T 19630.1-3的要求。

7.2 內部檢查應由內部檢查員來承擔。

7.3 內部檢查員的職責是：

      ——配合認證機構的檢查和認證；

      ——對照本部分，對本企業(yè)的質量管理體系進行檢查，并對違反本部分的內容提出修改意見；

      ——對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認和簽字；

      ——向認證機構提供內部檢查報告。

8 可追溯體系與產品召回

8.1 羅坑有機茶生產、加工、經營者應建立完善的追蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄（如地塊圖、農事活動記錄、加工記錄、倉儲記錄、出入庫記錄、銷售記錄等）以及可跟蹤的生產批號系統(tǒng)。

8.2 羅坑有機茶生產、加工、經營者應建立和保持有效的產品召回制度，包括產品召回的條件、召回產品的處理、采取的糾正措施、產品召回的演練等，并保留產品召回過程中的全部記錄，包括召回、通知、補救、原因、處理等。

8.3 羅坑有機茶生產、加工、經營者應建立和保持有效的處理客戶投訴的程序，并保留投訴處理全過程信息的記錄，包括投訴的接受、登記、確認、跟蹤、反饋。

9 持續(xù)改進

      應利用糾正和預防措施，持續(xù)改進羅坑有機茶生產和加工管理體系的有效性，促進有機茶生產和加工的健康發(fā)展，以消除不符合或潛在不符合羅坑有機茶生產、加工的因素。羅坑有機茶生產和加工者應：

      ——確定不符合的原因；

      ——評價確保不符合因素不再發(fā)生的措施的需求；

      ——確定和實施所需的措施；

      ——記錄所采取措施的結果；

      ——評審所采取的糾正或預防措施。

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